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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000245
Nro. de Timbrado
13868583
Monto de la Factura
₲ 123.236.338
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
18-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.079.668
IVA
₲ 11.203.303
Retención DNCP
₲ 434.688
Retención IVA
₲ 3.360.991
Retención Renta
₲ 3.360.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
051/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182871
Monto Contrato
₲ 845.813.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.813.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.695.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368144
Nombre de la Licitación
Equipamiento para el Laboratorio de Fabricación Digital (FABLAB)
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura