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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Nro. de Timbrado
13471521
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.898.022
IVA
₲ 472.727
Retención DNCP
₲ 18.342
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
36/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181658
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.565.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.735.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias