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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000912
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.877
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.850
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
020/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174518
Monto Contrato
₲ 55.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.452.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.391.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud