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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033941
Nro. de Timbrado
135000979
Monto de la Factura
₲ 37.805.100
Nro. de Orden de Pago
3398
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.671.751
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-176395
Monto Contrato
₲ 140.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.500.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.366.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359701
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas