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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001986
Nro. de Timbrado
13173920
Monto de la Factura
₲ 990.000.000
Nro. de Orden de Pago
2167
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.508.000
IVA
₲ 90.000.000
Retención DNCP
₲ 3.492.000
Retención IVA
₲ 27.000.000
Retención Renta
₲ 27.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
001/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-170428
Monto Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 990.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.508.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353170
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN DE PARAGUAY DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ADJUDICADOS POR EL CONACYT -AD REFERÉNDUM DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud