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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001947
Nro. de Timbrado
13560459
Monto de la Factura
₲ 63.800.000
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
23-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.168.220
IVA
₲ 5.800.000
Retención DNCP
₲ 71.780
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 555.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-181626
Monto Contrato
₲ 395.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.844.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.741.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361725
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias