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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Nro. de Timbrado
12826726
Monto de la Factura
₲ 253.398.534
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
12-11-2019
Fecha Emisión Cheque
12-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.682.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 893.806
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
010-2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172728
Monto Contrato
₲ 297.213.824
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.847.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.953.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales