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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004051
Nro. de Timbrado
13612455
Monto de la Factura
₲ 594.670
Nro. de Orden de Pago
2189
Fecha de Orden de Pago
01-11-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.940
IVA
₲ 54.061
Retención DNCP
₲ 2.162
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.568
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
025/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174935
Monto Contrato
₲ 45.601.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.423.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.115.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363113
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO, CON EQUIPO EN COMODATO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud