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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Nro. de Timbrado
13699500
Monto de la Factura
₲ 28.700.000
Nro. de Orden de Pago
336
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.033.313
IVA
₲ 2.609.091
Retención DNCP
₲ 101.233
Retención IVA
₲ 782.727
Retención Renta
₲ 782.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
000014/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-174849
Monto Contrato
₲ 178.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.889.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.686.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado