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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001389
Nro. de Timbrado
12882809
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. de Orden de Pago
469
Fecha de Orden de Pago
02-08-2019
Fecha Emisión Cheque
02-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.988.003
IVA
Retención DNCP
₲ 164.724
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
009-2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-172734
Monto Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.152.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.988.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales