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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Nro. de Timbrado
13794209
Monto de la Factura
₲ 65.200.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
14-04-2020
Fecha Emisión Cheque
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.413.658
IVA
₲ 5.927.273
Retención DNCP
₲ 229.978
Retención IVA
₲ 1.778.182
Retención Renta
₲ 1.778.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
053/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-19-182617
Monto Contrato
₲ 65.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.413.658
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368144
Nombre de la Licitación
Equipamiento para el Laboratorio de Fabricación Digital (FABLAB)
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura