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Datos del Pago
Nro. de Factura
4422
Nro. de Timbrado
14658653
Monto de la Factura
₲ 1.345.858.800
Nro. de Orden de Pago
1135
Fecha de Orden de Pago
24-02-2022
Fecha Emisión Cheque
24-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.339.601.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.005.858
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-22003-21-197357
Monto Contrato
₲ 2.691.717.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.689.212.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.679.191.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387967
Nombre de la Licitación
Suministro, Trasporte, Entrega Y Descarga de Alimento Solido Areferéndum.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera