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Datos del Pago
Nro. de Factura
317
Nro. de Timbrado
15203565
Monto de la Factura
₲ 64.314.698
Nro. de Orden de Pago
915
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.022.358
IVA
Retención DNCP
₲ 233.872
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-22003-21-208507
Monto Contrato
₲ 428.764.654
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.968.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.651.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400924
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera