- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00918
Monto de la Factura
₲ 1.847.500
Nro. de Orden de Pago
100282
Fecha de Orden de Pago
11-05-2012
Fecha Emisión Cheque
11-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.939
IVA
Retención DNCP
₲ 6.584
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
1311
Código de Contratación (CC)
LP-25007-10-6563
Monto Contrato
₲ 2.231.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.704.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.433.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186728
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Porland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc