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Datos del Pago
Nro. de Factura
05289
Monto de la Factura
₲ 246.810.300
Nro. de Orden de Pago
100305
Fecha de Orden de Pago
17-05-2012
Fecha Emisión Cheque
18-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.712.108
IVA
Retención DNCP
₲ 879.543
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
1361
Código de Contratación (CC)
LP-25007-10-8772
Monto Contrato
₲ 8.405.651.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.311.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.502.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199076
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Envases de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc