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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006527
Monto de la Factura
₲ 2.292.811.920
Nro. de Orden de Pago
44025
Fecha de Orden de Pago
20-07-2009
Fecha Emisión Cheque
28-07-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.292.811.920
IVA
Retención DNCP
₲ 9.208.080
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-39403
Monto Contrato
₲ 3.765.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.684.149.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.674.941.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134383
Nombre de la Licitación
REIMPRESION DE TEXTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion