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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000561
Monto de la Factura
₲ 85.563.733
Nro. de Orden de Pago
37702
Fecha de Orden de Pago
25-06-2009
Fecha Emisión Cheque
30-06-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.563.733
IVA
Retención DNCP
₲ 694.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOYERITO S.A
RUC
80020950-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-37786
Monto Contrato
₲ 1.493.433.928
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.339.986.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.334.664.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA KITS ESCOLARES - LPN N° 01/09
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion