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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022912
Monto de la Factura
₲ 721.426.994
Nro. de Orden de Pago
30756
Fecha de Orden de Pago
29-05-2009
Fecha Emisión Cheque
24-06-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 721.426.994
IVA
Retención DNCP
₲ 2.703.421
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12007-09-37495
Monto Contrato
₲ 758.612.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.130.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.426.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
134382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES VARIOS PARA KITS ESCOLARES - LPN N° 01/09
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion