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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002884
Monto de la Factura
₲ 208.000
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.000
IVA
Retención DNCP
₲ 741
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-13471
Monto Contrato
₲ 21.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.197.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.126.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac