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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15216
Monto de la Factura
₲ 8.186.047
Nro. de Orden de Pago
909
Fecha de Orden de Pago
16-06-2011
Fecha Emisión Cheque
16-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.186.047
IVA
Retención DNCP
₲ 31.437
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-5322
Monto Contrato
₲ 998.135.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.836.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.707.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198653
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac