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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013411
Monto de la Factura
₲ 43.168.917
Nro. de Orden de Pago
1898
Fecha de Orden de Pago
24-11-2010
Fecha Emisión Cheque
24-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.168.917
IVA
Retención DNCP
₲ 165.496
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-5322
Monto Contrato
₲ 998.135.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.836.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.707.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198653
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac