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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13935
Monto de la Factura
₲ 13.681.890
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
24-02-2011
Fecha Emisión Cheque
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.681.890
IVA
Retención DNCP
₲ 52.372
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-5322
Monto Contrato
₲ 998.135.853
Total Pagado por el Contrato
₲ 818.836.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 815.707.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198653
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac