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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7535
Monto de la Factura
₲ 16.371.576
Nro. de Orden de Pago
1414
Fecha de Orden de Pago
05-09-2011
Fecha Emisión Cheque
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.371.576
IVA
Retención DNCP
₲ 58.342
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18773
Monto Contrato
₲ 16.371.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.371.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198670
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE EQUPOS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac