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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-13911
Monto de la Factura
₲ 7.528.125
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
04-02-2011
Fecha Emisión Cheque
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.125
IVA
Retención DNCP
₲ 26.828
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMILIO FADLALA E HIJOS S.A.
RUC
80002475-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12035
Monto Contrato
₲ 15.056.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.109.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.056.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac