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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129213
Monto de la Factura
₲ 36.265.149
Nro. de Orden de Pago
2288
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.265.149
IVA
Retención DNCP
₲ 129.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12157
Monto Contrato
₲ 36.265.149
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.394.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.265.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198673
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac