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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15227
Monto de la Factura
₲ 5.212.250
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
13-04-2011
Fecha Emisión Cheque
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.204.576
IVA
Retención DNCP
₲ 7.674
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENATO STEFANSKI
RUC
4255811-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18630
Monto Contrato
₲ 75.056.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.733.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.466.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198683
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac