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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8044
Monto de la Factura
₲ 88.128.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
09-03-2011
Fecha Emisión Cheque
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.128.000
IVA
Retención DNCP
₲ 314.056
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18628
Monto Contrato
₲ 140.392.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.892.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.392.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198683
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac