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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-027291
Monto de la Factura
₲ 1.759.500
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
08-02-2012
Fecha Emisión Cheque
08-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.752.603
IVA
Retención DNCP
₲ 6.897
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-8911
Monto Contrato
₲ 447.460.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.796.239
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.289.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201894
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS 2DO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac