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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00950
Monto de la Factura
₲ 133.862.000
Nro. de Orden de Pago
1647
Fecha de Orden de Pago
18-10-2010
Fecha Emisión Cheque
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.862.000
IVA
Retención DNCP
₲ 477.035
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL ANDRES ROJAS RICARDI
RUC
329422-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12036
Monto Contrato
₲ 267.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.678.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.724.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198682
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac