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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14207
Monto de la Factura
₲ 3.840.000
Nro. de Orden de Pago
1465
Fecha de Orden de Pago
28-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.840.000
IVA
Retención DNCP
₲ 13.684
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESSIREE CRUZ VIADIU
RUC
1203539-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-4784
Monto Contrato
₲ 12.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.437.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198658
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac