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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6923
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
2196
Fecha de Orden de Pago
12-12-2011
Fecha Emisión Cheque
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 498.218.182
IVA
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-9848
Monto Contrato
₲ 1.489.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.781.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.485.475.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186080
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION, IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOFTWARE PARA LA DINAC - 2do llamado
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac