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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 258.959.345
Nro. de Orden de Pago
1287
Fecha de Orden de Pago
23-08-2012
Fecha Emisión Cheque
23-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.047.021
IVA
Retención DNCP
₲ 912.324
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-19839
Monto Contrato
₲ 517.918.691
Total Pagado por el Contrato
₲ 554.161.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.200.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198655
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO, INSTALACIONES Y REPARACIONES DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac