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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001695
Monto de la Factura
₲ 340.599.000
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
23-11-2011
Fecha Emisión Cheque
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.385.229
IVA
Retención DNCP
₲ 1.213.771
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA ASUNCION SA
RUC
80024043-0
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-18311
Monto Contrato
₲ 681.198.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 682.411.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.984.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198672
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PISTAS Y PLATAFORMA DEL AISP, AIG Y AERODORMOS DEL INTERIOR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac