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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-026430
Monto de la Factura
₲ 37.381.440
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
21-10-2010
Fecha Emisión Cheque
21-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.381.440
IVA
Retención DNCP
₲ 133.214
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-5805
Monto Contrato
₲ 156.103.342
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.659.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.103.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198658
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac