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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 55.529.216
Nro. de Orden de Pago
2258
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
31-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.005.161
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
22-2.014
Código de Contratación (CC)
LP-30228-14-102053
Monto Contrato
₲ 185.197.386
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.062.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.062.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282342
Nombre de la Licitación
Construccion de aulas, baños y aljibes.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia