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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004916
Monto de la Factura
₲ 12.807.435
Nro. de Orden de Pago
20218323
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.481.516
IVA
₲ 1.164.312
Retención DNCP
₲ 45.175
Retención IVA
₲ 349.294
Retención Renta
₲ 349.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 582.156
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
7373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169749
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.742.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.464.172.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande