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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004509
Monto de la Factura
₲ 1.204.188
Nro. de Orden de Pago
20211522
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.079.522
IVA
₲ 109.472
Retención DNCP
₲ 4.247
Retención IVA
₲ 32.842
Retención Renta
₲ 32.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 54.736
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
7373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169749
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.742.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.464.172.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande