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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 14.355.589
Nro. de Orden de Pago
20207124
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.869.394
IVA
₲ 1.305.054
Retención DNCP
₲ 50.636
Retención IVA
₲ 391.516
Retención Renta
₲ 391.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 652.527
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
7373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169749
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.742.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.464.172.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande