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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004245
Monto de la Factura
₲ 26.111.404
Nro. de Orden de Pago
20206212
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
10-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.408.162
IVA
₲ 2.373.764
Retención DNCP
₲ 92.102
Retención IVA
₲ 712.129
Retención Renta
₲ 712.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.186.882
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
7373
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169749
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.748.742.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.464.172.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande