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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 90.569.838
Nro. de Orden de Pago
20212610
Fecha de Orden de Pago
19-04-2021
Fecha Emisión Cheque
30-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.310.200
IVA
₲ 8.233.622
Retención DNCP
₲ 319.465
Retención IVA
₲ 2.470.087
Retención Renta
₲ 2.470.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175696
Monto Contrato
₲ 3.072.383.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.368.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.893.947.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande