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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000241
Monto de la Factura
₲ 36.018.861
Nro. de Orden de Pago
201910040
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.927.147
IVA
₲ 3.274.442
Retención DNCP
₲ 127.048
Retención IVA
₲ 982.333
Retención Renta
₲ 982.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175696
Monto Contrato
₲ 3.072.383.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.368.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.893.947.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande