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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000437
Monto de la Factura
₲ 91.422.889
Nro. de Orden de Pago
20207559
Fecha de Orden de Pago
21-10-2020
Fecha Emisión Cheque
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.113.712
IVA
₲ 8.311.172
Retención DNCP
₲ 322.473
Retención IVA
₲ 2.493.352
Retención Renta
₲ 2.493.352
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175696
Monto Contrato
₲ 3.072.383.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.368.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.893.947.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande