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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 133.942.029
Nro. de Orden de Pago
20214917
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.163.651
IVA
₲ 12.176.548
Retención DNCP
₲ 472.450
Retención IVA
₲ 3.652.964
Retención Renta
₲ 3.652.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7673
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175696
Monto Contrato
₲ 3.072.383.086
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.072.368.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.893.947.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande