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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 47.363.140
Nro. de Orden de Pago
20204477
Fecha de Orden de Pago
30-06-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.612.633
IVA
₲ 4.305.740
Retención DNCP
₲ 167.063
Retención IVA
₲ 1.291.722
Retención Renta
₲ 1.291.722
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7804/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182757
Monto Contrato
₲ 775.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 571.301.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 538.124.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367644
Nombre de la Licitación
Lp1525-19.Servicio de Mantenimiento de la Franja de Servidumbre de Líneas de Distribución de hasta 23.000 Voltios para Corte de Ramas en la Ciudad de Asunción y el Dpto. Central, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande