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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000439
Monto de la Factura
₲ 6.785.091
Nro. de Orden de Pago
20197236
Fecha de Orden de Pago
24-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.082.649
IVA
₲ 616.826
Retención DNCP
₲ 23.933
Retención IVA
₲ 185.048
Retención Renta
₲ 185.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 308.413
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
7453
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169735
Monto Contrato
₲ 327.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.913.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 293.965.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande