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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001043
Monto de la Factura
₲ 46.019.726
Nro. de Orden de Pago
20198423
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.255.430
IVA
₲ 4.183.611
Retención DNCP
₲ 162.324
Retención IVA
₲ 1.255.083
Retención Renta
₲ 1.255.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.091.806
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
7435
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174242
Monto Contrato
₲ 428.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.004.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.108.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande