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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 213.854.106
Nro. de Orden de Pago
20202193
Fecha de Orden de Pago
03-04-2020
Fecha Emisión Cheque
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.435.014
IVA
₲ 19.441.282
Retención DNCP
₲ 754.322
Retención IVA
₲ 5.832.385
Retención Renta
₲ 5.832.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175710
Monto Contrato
₲ 3.806.101.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.130.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.584.156.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande