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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 78.374.415
Nro. de Orden de Pago
20198154
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.822.999
IVA
₲ 7.124.947
Retención DNCP
₲ 276.448
Retención IVA
₲ 2.137.484
Retención Renta
₲ 2.137.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUPER & CIA. SRL
RUC
80019350-4
Número de Contrato
7660
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175710
Monto Contrato
₲ 3.806.101.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.805.130.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.584.156.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande