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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Monto de la Factura
₲ 43.651.339
Nro. de Orden de Pago
20201884
Fecha de Orden de Pago
19-03-2020
Fecha Emisión Cheque
30-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.132.235
IVA
₲ 3.968.304
Retención DNCP
₲ 153.970
Retención IVA
₲ 1.190.491
Retención Renta
₲ 1.190.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.984.152
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA GENERAL S.A.
RUC
80002996-8
Número de Contrato
7380
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170222
Monto Contrato
₲ 2.908.245.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.932.261.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.628.692.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande