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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000995
Monto de la Factura
₲ 283.933.727
Nro. de Orden de Pago
20198158
Fecha de Orden de Pago
22-10-2019
Fecha Emisión Cheque
30-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.444.921
IVA
₲ 25.812.157

Retención DNCP
₲ 1.001.512
Retención IVA
₲ 7.743.647
Retención Renta
₲ 7.743.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7664
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175721
Monto Contrato
₲ 4.255.332.354
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.255.318.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.008.200.368

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355294
Nombre de la Licitación
Lp1466-18 Obtención de Precios de Hora Cuadrilla Padrón (HCP) para Poda de Árboles Próximos al Sistema Eléctrico de Distribución de Todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande